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在计算每月或每季度应预缴的所得税额时，会计分录如下： 1. 借：所得税费用 贷：应交税费—应交企业所得税 当缴纳季度所得税时，会计分录为： 2. 借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款 在跨年5月31日前进行汇算清缴时，全年应交所得税额减去已预缴税额，正数表示应补税额。此时，会计分录为： 3. 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交企业所得 最后，缴纳年度汇算清应缴税款时，会计分录为： 4. 借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款 |
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